Contrato federal · Empenho 2024NE000112 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A COBRIR DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO, DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DA FRENTE DE P…
COORDENACAO REG. DO ALTO SOLIMOES/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou AKILA PRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 30.775.478/0001-54) para: empenho referente a cobrir despesas para aquisição de materiais de manobra e patrulhamento, de proteção e segurança, para atendimento das necessidades da coordenação da frente de proteção etnoambiental envira, em conform…. Valor global contratado: R$ 10.717,00. Vigência de 03/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. DO ALTO SOLIMOES/AM 194063
- Local da unidadeoficial
- TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
- Fornecedoroficial
- AKILA PRIME COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 30.775.478/0001-54
- Processooficial
- 08779.001530/2023-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.717,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.717,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2024
- Publicaçãooficial
- 03/07/2024
- Vigênciaoficial
- 03/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOCHILAMOCHILA, MATERIAL NYLON, CAPACIDADE 55 L, QUANTIDADE COMPARTIMENTOS 5 UN, APLICAÇÃO COMBATE E RAPEL, ALTURA 58 CM, LARGURA 29 CM, PROFUNDIDADE 21 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA CONFORME… | 30 | R$ 249,00 | R$ 7.470,00 |
| PERNEIRAPERNEIRA, MATERIAL COURO SINTÉTICO, COMPRIMENTO 40 CM, APLICAÇÃO EPI- EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHAMENTO COM VELCRO, TIPO PERNEIRA BOTA | 12 | R$ 21,00 | R$ 252,00 |
| CINTO VESTUÁRIOCINTO VESTUÁRIO, MATERIAL TECIDO RIP-STOP, COR MARROM, MATERIAL FIVELA POLÍMERO, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM DESENHOS OU GRAVURAS, USO UNISSEX, TIPO TÁTICO | 5 | R$ 37,00 | R$ 185,00 |
| SACO IMPERMEÁVELSACO IMPERMEÁVEL, MATERIAL NÁILON, CAPACIDADE 35 L, COR AZUL MARINHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNDO DUPLO | 8 | R$ 55,00 | R$ 440,00 |
| SACO IMPERMEÁVELSACO IMPERMEÁVEL, MATERIAL NÁILON, CAPACIDADE 35 L, COR AZUL MARINHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNDO DUPLO | 8 | R$ 85,00 | R$ 680,00 |
| SACO IMPERMEÁVELSACO IMPERMEÁVEL, MATERIAL NÁILON, CAPACIDADE 35 L, COR AZUL MARINHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNDO DUPLO | 10 | R$ 169,00 | R$ 1.690,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.717,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.717,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000112 · 03/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.717,00 · a liquidar R$ 10.717,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000308 · emitida 27/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 10.717,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000112 · 03/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08779.001530/2023-81
valor global após o termo: R$ 10.717,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 442635
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 05:33
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 11:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.