Contrato federal · Empenho 2024NE000260 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA QUE OS SERVIDORES DA FRENTE POSSAM DESEMPENHAR OS TRABALHOS DE PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS ISOLADOS E DE R…
COORDENACAO REG. DO ALTO SOLIMOES/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou KAMPA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 05.046.619/0001-50) para: empenho referente a despesas para aquisição de materiais para que os servidores da frente possam desempenhar os trabalhos de proteção e promoção dos povos indígenas isolados e de recente contato, conforme ofício 209 (sei…. Valor global contratado: R$ 4.222,50. Vigência de 07/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. DO ALTO SOLIMOES/AM 194063
- Local da unidadeoficial
- TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
- Fornecedoroficial
- KAMPA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 05.046.619/0001-50
- Processooficial
- 08779.001530/2023-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.222,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.222,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/12/2024
- Publicaçãooficial
- 07/12/2024
- Vigênciaoficial
- 07/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOSQUITEIROMOSQUITEIRO, MATERIAL 100% POLIAMIDA, DIâMETRO 10 M, APLICAçãO TETO, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS COM ARO METÁLICO, ALTURA 3 M | 25 | R$ 168,90 | R$ 4.222,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.222,50
- A liquidarcalculado
- R$ 4.222,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000260 · 07/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.222,50 · a liquidar R$ 4.222,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 007601 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.222,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000260 · 07/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000260 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08779.001530/2023-81
valor global após o termo: R$ 4.222,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 442636
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 05:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.