Contrato federal · Empenho 2024NE000171 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VIDRARIAS E MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAMPUS RIO DE JANEIRO - CRISTIANE PEREIRA LAROSA - 23275.000654/2023-11 - PREGÃO ELETRÔNICO - 02/2023
CAMPUS RIO DE JANEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 22.627.453/0001-85) para: aquisição de vidrarias e material de laboratório para atender às demandas do campus rio de janeiro - cristiane pereira larosa - 23275.000654/2023-11 - pregão eletrônico - 02/2023. Valor global contratado: R$ 3.270,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS RIO DE JANEIRO 158502
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 22.627.453/0001-85
- Processooficial
- 23275.000654/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.270,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.270,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Publicaçãooficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO LABORATÓRIO | 1.000 | R$ 2,62 | R$ 2.620,00 |
| PLACA DE PETRI | 100 | R$ 6,50 | R$ 650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.270,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.270,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000171 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.270,00 · a liquidar R$ 3.270,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 35837 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 650,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000171 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23275.000654/2023-11
valor global após o termo: R$ 3.270,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 442637
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.