Contrato federal · Empenho 2025NE000176 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DISPENSA Nº 90002/2025- UASG (170085), PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GALÕES DE 20 (VINTE) LITROS DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS. UNIDADE: PSFN SETE LAGOAS. PROC…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM MINAS GERAIS (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou EMPREENDIMENTOS FORTALEZA LTDA (CNPJ 11.793.272/0002-93) para: atender a dispensa nº 90002/2025- uasg (170085), para custear despesas com aquisição de galões de 20 (vinte) litros de água mineral natural sem gás. unidade: psfn sete lagoas. processo sei nº 10695.009882/2024-37. Valor global contratado: R$ 273,47. Vigência de 30/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM MINAS GERAIS 170085
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- EMPREENDIMENTOS FORTALEZA LTDACNPJ 11.793.272/0002-93
- Processooficial
- 10695.009882/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 273,47
- Valor globaloficial
- R$ 273,47
- Assinaturaoficial
- 30/01/2025
- Vigênciaoficial
- 30/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 23 | R$ 11,89 | R$ 273,47 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.378,00
- A liquidarcalculado
- R$ 190,24
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.187,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000176 · 30/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.378,00 · a liquidar R$ 190,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.187,76
Faturas
- 629 · emitida 02/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 190,24
- 606 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 261,58
- 586 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 618,28
- 536 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 237,80
- 519 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 237,80
- 504 · emitida 21/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 356,70
- 469 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 475,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000176 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000176 · 30/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10695.009882/2024-37
valor global após o termo: R$ 273,47 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 442655
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.