Contrato federal · Empenho 2025NE000177 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DISPENSA Nº 90002/2025- UASG (170085), PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GALÕES DE 20 (VINTE) LITROS DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS. UNIDADE: PSFN GOVERNADOR VALADA…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM MINAS GERAIS (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou EMPREENDIMENTOS FORTALEZA LTDA (CNPJ 11.793.272/0002-93) para: atender a dispensa nº 90002/2025- uasg (170085), para custear despesas com aquisição de galões de 20 (vinte) litros de água mineral natural sem gás. unidade: psfn governador valadares. processo sei nº 10695.009882/2024-3…. Valor global contratado: R$ 675,00. Vigência de 30/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM MINAS GERAIS 170085
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- EMPREENDIMENTOS FORTALEZA LTDACNPJ 11.793.272/0002-93
- Processooficial
- 10695.009882/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 675,00
- Valor globaloficial
- R$ 675,00
- Assinaturaoficial
- 30/01/2025
- Vigênciaoficial
- 30/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 50 | R$ 13,50 | R$ 675,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.889,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.211,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000177 · 30/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.100,00 · a liquidar R$ 2.889,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.211,00
Faturas
- 624 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.350,00
- 600 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.902,50
- 581 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 864,00
- 537 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 324,00
- 525 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 432,00
- 503 · emitida 21/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 688,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000177 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000177 · 30/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10695.009882/2024-37
valor global após o termo: R$ 675,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 442656
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 11:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.