Contrato federal · Empenho 2024NE000196 · Comprasnet Contratos
AV. PRESIDENTE CARLOS LUZ, 6627 - PAMPULHA, BELO HORIZONTE - MG, 31310-250 [email protected] TELEFONE: (31) 3409-7443
ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou FITNERS COMERCIO DIGITAL LTDA (CNPJ 39.790.770/0001-10) para: av. presidente carlos luz, 6627 - pampulha, belo horizonte - mg, 31310-250 [email protected] telefone: (31) 3409-7443. Valor global contratado: R$ 1.860,00. Vigência de 01/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG 153278
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FITNERS COMERCIO DIGITAL LTDACNPJ 39.790.770/0001-10
- Processooficial
- 23072.256706/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.860,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.860,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2024
- Publicaçãooficial
- 01/10/2024
- Vigênciaoficial
- 01/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAQUETE ESPORTIVARAQUETE ESPORTIVA, MATERIAL CORPO GRAFITE, TAMANHO 68 CM X 26CM X 3 CM, APLICAÇÃO TÊNIS DE QUADRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO ENCORDOADA | 6 | R$ 310,00 | R$ 1.860,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.860,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.860,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000196 · 01/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.860,00 · a liquidar R$ 1.860,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4421 · emitida 21/10/2024 · Siafi ErroR$ 1.860,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000196 · 01/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000196 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.256706/2024-61
valor global após o termo: R$ 1.860,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 442704
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 09:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.