Contrato federal · Empenho 2024NE000042 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O RETAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS OEIRAS DO PIAUÍ.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS OEIRAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA (CNPJ 11.436.412/0001-95) para: valor empenhado para aquisição de gêneros alimentícios para o retaurante institucional do ifpi campus oeiras do piauí.. Valor global contratado: R$ 4.542,00. Vigência de 31/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS OEIRAS 154701
- Local da unidadeoficial
- OEIRAS/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207009
- Fornecedoroficial
- CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDACNPJ 11.436.412/0001-95
- Processooficial
- 23184.000450/2023-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00029/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.542,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.542,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2024
- Publicaçãooficial
- 31/07/2024
- Vigênciaoficial
- 31/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIOSFRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERU, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 24 | R$ 21,75 | R$ 522,00 |
| CARNE DEFUMADACARNE DEFUMADA, TIPO CORTE TOUCINHO (BACON), TIPO ANIMAL SUÍNA, APRESENTAÇÃO EM MANTAS, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 60 | R$ 22,00 | R$ 1.320,00 |
| EMBUTIDOEMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA CALABRESA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 150 | R$ 18,00 | R$ 2.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.542,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.871,50
- Liquidadocalculado
- R$ 11,25
- Pagocalculado
- R$ 1.659,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000042 · 31/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.542,00 · a liquidar R$ 2.871,50 · liquidado R$ 11,25 · pago R$ 1.659,25
Faturas
- 1123215 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 536,00
- 1114452 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 940,00
- 1119602 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 356,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000042 · 31/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23184.000450/2023-91
valor global após o termo: R$ 4.542,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 442774
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.