Contrato federal · Empenho 2025NE000016 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200 SACOS DE CIMENTO PORTLAND - DISPENSA DE LICITAÇÃO NR. 90003/2025 DA UASG 158320 - PROCESSO NR. 23265.000022/2025-21 - PRAZO DE ENT…
CAMPUS CRATO/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou 57.850.154 MARINEIDE CARDOSO DE ALENCAR (CNPJ 57.850.154/0001-90) para: empenho para atender despesa com aquisição de 200 sacos de cimento portland - dispensa de licitação nr. 90003/2025 da uasg 158320 - processo nr. 23265.000022/2025-21 - prazo de entrega de 10 (dez) dias corridos.. Valor global contratado: R$ 7.540,00. Vigência de 22/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CRATO/IFCE 158321
- Local da unidadeoficial
- CRATO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304202
- Fornecedoroficial
- 57.850.154 MARINEIDE CARDOSO DE ALENCARCNPJ 57.850.154/0001-90
- Processooficial
- 23265.000022/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.540,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.540,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/01/2025
- Vigênciaoficial
- 22/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CIMENTO PORTLANDCIMENTO PORTLAND, MATERIAL POZOLÂNICO, TIPO CPIV-32 | 200 | R$ 37,70 | R$ 7.540,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.540,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.540,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000016 · 22/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.540,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.540,00
Faturas
- 2 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.540,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000016 · 22/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23265.000022/2025-21
valor global após o termo: R$ 7.540,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 442827
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.