Contrato federal · Empenho 2024NE000312 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. SOLICITANTE: PATRÍCIA SANTOS COSTA - OFÍCIO 41 - SEI 2031909 - DISPENSA 90051/2024.

Name: Contrato 2024NE000312 — INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS contratou SOLUCAO MATERIAIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 48.920.400/0001-41) para: aquisição de materiais de manutenção predial. solicitante: patrícia santos costa - ofício 41 - sei 2031909 - dispensa 90051/2024.. Valor global contratado: R$ 680,40. Vigência de 29/10/2024 a 10/02/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
Unidade (UASG)oficial: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS 158121
Local da unidadeoficial: MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
Fornecedoroficial: SOLUCAO MATERIAIS E SERVICOS LTDACNPJ 48.920.400/0001-41
Processooficial: 23414.002564/2024-04
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 90051/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 680,40
Valor globaloficial: R$ 680,40
Assinaturaoficial: 29/10/2024
Publicaçãooficial: 29/10/2024
Vigênciaoficial: 29/10/2024 a 10/02/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
COLACOLA, COMPOSIÇÃO CIMENTO VULCANIZANTE, APLICAÇÃO REMENDO EM CÂMARAS DE AR AFRIO, TIPO PASTOSA	1	R$ 680,40	R$ 680,40

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 680,40
A liquidarcalculado: R$ 680,40
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000312 · 23/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 680,40 · a liquidar R$ 680,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

314 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 680,40

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000312 · 29/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000312 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.002564/2024-04
valor global após o termo: R$ 680,40 · vigência até 10/02/2025

FornecedorSOLUCAO MATERIAIS E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 442832
Lido da fonte em: 16/10/2026, 19:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 22:36

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.