Contrato federal · Empenho 2024NE000167 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ARMAZENAMENTO DE GRÃOS E SILAGEM DESTE CAMPUS, DISPENSA 14/2024, PROCESSO 23249.053322.2024-20.
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS S.R.MANGABEIRAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou CASA DO CRIADOR COMERCIO E TECNOLOGIA AGRO LTDA (CNPJ 48.746.958/0001-52) para: para atender despesas com aquisição de material de consumo para armazenamento de grãos e silagem deste campus, dispensa 14/2024, processo 23249.053322.2024-20.. Valor global contratado: R$ 16.845,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS S.R.MANGABEIRAS 158296
- Local da unidadeoficial
- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111607
- Fornecedoroficial
- CASA DO CRIADOR COMERCIO E TECNOLOGIA AGRO LTDACNPJ 48.746.958/0001-52
- Processooficial
- 23249.053322.2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.845,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.845,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LONA PLÁSTICAAPLICAÇÃO: COBERTURA E PROTEÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA FACE, COMPRIMENTO: 50, COR: PRETA E BRANCA, ESPESSURA: 200, LARGURA: 8, MATERIAL: POLIETILENO | 1 | R$ 1.415,00 | R$ 1.415,00 |
| EMBALAGEM PLÁSTICAALTURA: 110, APLICAÇÃO: SILAGEM, CAPACIDADE: 30, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRÓPRIO PARA FERMENTAÇÃO, COR: BRANCA, ESPESSURA: 0,02, FORMA: SACO, LARGURA: 51, MATERIAL: POLIETILENO | 30 | R$ 141,00 | R$ 4.230,00 |
| LONACOMPRIMENTO: 50, COR: FACE BRANCA E FACE PRETA, LARGURA: 10, MATERIAL: PLÁSTICO DUPLA FACE | 5 | R$ 2.240,00 | R$ 11.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.690,00
- A liquidarcalculado
- R$ 33.690,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000167 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 33.690,00 · a liquidar R$ 33.690,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 080 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.845,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000167 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.053322.2024-20
valor global após o termo: R$ 16.845,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 442926
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.