Contrato federal · Empenho 2024NE002399 · Comprasnet Contratos
ALMOXARIFADO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PREGÃO 135/2023 - CI Nº 1058-A/2024 - PROCESSO 23079.252263/2023-99 - INFORMAR O NÚMERO DE EMPENHO NA DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou ANA C S COMERCIAL LTDA (CNPJ 18.800.925/0001-82) para: almoxarifado - aquisição de material de expediente - pregão 135/2023 - ci nº 1058-a/2024 - processo 23079.252263/2023-99 - informar o número de empenho na descrição da nota fiscal.. Valor global contratado: R$ 5.142,90. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ 153152
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ANA C S COMERCIAL LTDACNPJ 18.800.925/0001-82
- Processooficial
- 23079.252263/2023-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00135/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.142,90
- Valor globaloficial
- R$ 5.142,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Publicaçãooficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 19 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR BRANCA, APLICAÇÃO MULTIUSO | 1.500 | R$ 2,75 | R$ 4.125,00 |
| FITA ADESIVA EMBALAGEMFITA ADESIVA EMBALAGEM, MATERIAL RESINA E BORRACHA SINTÉTICA, COMPRIMENTO 50 M , LARGURA 50 MM, ESPESSURA 0,20 MM, APLICAÇÃO EMPACOTAMENTO GERAL E REFORÇO PACOTES, TIPO FILAMENTOSA, COR MARROM | 270 | R$ 3,77 | R$ 1.017,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.142,90
- A liquidarcalculado
- R$ 5.142,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002399 · 28/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.142,90 · a liquidar R$ 5.142,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 933 · emitida 03/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.142,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002399 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002399 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.252263/2023-99
valor global após o termo: R$ 5.142,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 442937
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.