Contrato federal · Empenho 2024NE002517 · Comprasnet Contratos
PROT.:11341204(162650,00){SRP 5859/2024:}$ DLOG PREGÃO 90023/2024. DOC. SEI! 5065283
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 42.462.216/0001-19) para: prot.:11341204(162650,00){srp 5859/2024:}$ dlog pregão 90023/2024. doc. sei! 5065283. Valor global contratado: R$ 162.650,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 42.462.216/0001-19
- Processooficial
- 23070.011490/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 162.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 162.650,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% FIBRA CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA INTERFOLHA, COMPRIMENTO 22,50 CM, LARGURA 20,50 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUXO E GRAMATURA 27 A 29 G/M², APLICAÇÃO EM… | 4.000 | R$ 7,20 | R$ 28.800,00 |
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 10 CM, QUANTIDADE FOLHAS SIMPLES, COR BRANCA | 5.000 | R$ 26,77 | R$ 133.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 162.650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 162.650,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002517 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 162.650,00 · a liquidar R$ 162.650,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1564 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.440,00
- 1284 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37.906,32
- 1251 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.256,72
- 1200 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 25.986,96
- 1133 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 31.090,00
- 1104 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 33.970,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002517 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002517 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.011490/2024-27
valor global após o termo: R$ 162.650,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 442949
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.