Contrato federal · Empenho 2025NE000111 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - DEMANDA DO BIOTÉRIO CENTRAL - HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECERÁ ESTE ÚLTI…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou CBP COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 51.091.588/0001-77) para: aquisição de material de consumo - demanda do biotério central - havendo divergência entre a descrição que consta no empenho (catmat) e o termo de referência, prevalecerá este último. nd: 103. Valor global contratado: R$ 69.780,00. Vigência de 29/01/2025 a 29/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- CBP COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 51.091.588/0001-77
- Processooficial
- 23086.004363/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 69.780,00
- Valor globaloficial
- R$ 69.780,00
- Assinaturaoficial
- 29/01/2025
- Vigênciaoficial
- 29/01/2025 a 29/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO CAMUNDONGORAÇÃO CAMUNDONGO, COMPONENTES UMIDADE/PROTEÍNA/EXTRATO ETÉREO/MATÉRIA FIBROSA/ , DOSAGEM MÁXIMA CÁLCIO 1,50 PER, DOSAGEM MÍNIMA EXTRATO ETÉREO 4 PER, DOSAGEM MÍNIMA FÓSFORO 0,80 PER, DOSAGEM MÁXIMA MA… | 200 | R$ 348,90 | R$ 69.780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.445,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.445,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000111 · 20/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.445,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.445,00
Faturas
- 26 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.445,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000111 · 29/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000111 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.004363/2024-01
valor global após o termo: R$ 69.780,00 · vigência até 29/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 442969
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.