Contrato federal · Empenho 2025NE000030 · Comprasnet Contratos
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, DISPENSA 203/2022, LEI 8.666/1993, ARTIGO 24, UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.001078/2025-71, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.013608/2022-…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou COPEL DISTRIBUICAO S.A. (CNPJ 04.368.898/0001-06) para: empenho p/ atender despesa com energia elétrica, dispensa 203/2022, lei 8.666/1993, artigo 24, uasg 158009, processo sei 23411.001078/2025-71, processo licitação 23411.013608/2022-81, campus avançado arapongas, companhia…. Valor global contratado: R$ 350,00. Vigência de 28/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA 154699
- Local da unidadeoficial
- LONDRINA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4113700
- Fornecedoroficial
- COPEL DISTRIBUICAO S.A.CNPJ 04.368.898/0001-06
- Processooficial
- 23411.001078/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00203/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: XXII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 350,00
- Valor globaloficial
- R$ 350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/01/2025
- Publicaçãooficial
- 28/01/2025
- Vigênciaoficial
- 28/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOEnergia Elétrica - Fornecimento Mercado Regulado | 1.716 | R$ 20.396,27 | R$ 350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.308,49
- A liquidarcalculado
- R$ 124,73
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.183,76
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000030 · 28/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.350,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.350,00
- 2025NE000031 · 28/01/2025339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 450,00 · a liquidar R$ 96,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 353,92
- 2025NE000056 · 28/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5,64
- 2025NE000061 · 23/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2,85
- 2025NE000078 · 02/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 500,00 · a liquidar R$ 28,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 471,35
Faturas
- 144571157 · emitida 11/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 291,02
- 177941955 · emitida 12/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 420,00
- 171959400 · emitida 10/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 260,45
- 166437884 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 317,16
- 161013601 · emitida 11/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 329,14
- 155957646 · emitida 16/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 266,00
- 150204217 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 153,63
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000030 · 28/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.001078/2025-71
valor global após o termo: R$ 350,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 442977
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.