Contrato federal · Empenho 2024NE000220 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA ATEDER AOS LABORATÓRIOS DO IFMT CAMPUS JUÍNA, PREGÃO: 34/2023 PROCESSO:23195.000510.2023-47
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 45.812.327/0001-04) para: empenho para aquisição de reagentes para ateder aos laboratórios do ifmt campus juína, pregão: 34/2023 processo:23195.000510.2023-47. Valor global contratado: R$ 358,56. Vigência de 07/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA 158493
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 45.812.327/0001-04
- Processooficial
- 23195.000510.2023-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00034/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 358,56
- Valor globaloficial
- R$ 358,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2024
- Vigênciaoficial
- 07/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO MÍNIMO DE 99,5°GL, FÓRMULA QUÍMICA C2H5OH, PESO MOLECULAR 46,07 G/ MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,7% P/P INPM, CARACT… | 24 | R$ 14,94 | R$ 358,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 358,56
- A liquidarcalculado
- R$ 358,56
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000220 · 07/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 358,56 · a liquidar R$ 358,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1225 · emitida 12/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 358,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000220 · 07/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000220 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23195.000510.2023-47
valor global após o termo: R$ 358,56 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 443019
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 16:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.