Contrato federal · Empenho 2024NE000148 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 92/60KG SACOS DEMILHO EM GRÃOS - PREGÃO NR. 90009/2024 DA UASG 158320 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 18/2024 - PROCESSO NR. 23265.000661/2024-13
CAMPUS CRATO/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou N MAYARA DO CARMO DE OLIVEIRA (CNPJ 19.295.403/0001-33) para: empenho para aquisição de 92/60kg sacos demilho em grãos - pregão nr. 90009/2024 da uasg 158320 - ata de registro de preços nr. 18/2024 - processo nr. 23265.000661/2024-13. Valor global contratado: R$ 10.396,00. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CRATO/IFCE 158321
- Local da unidadeoficial
- CRATO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304202
- Fornecedoroficial
- N MAYARA DO CARMO DE OLIVEIRACNPJ 19.295.403/0001-33
- Processooficial
- 23265.000661/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.396,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.396,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MILHOMILHO, TIPO GRÃO, APLICAÇÃO ALIMENTO PARA ANIMAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UMIDADE MÁXIMA DE 13,00% E SEM PRESENÇA DE INSETO S | 92 | R$ 113,00 | R$ 10.396,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.396,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.396,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000148 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.396,00 · a liquidar R$ 10.396,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.782 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.396,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000148 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23265.000661/2024-13
valor global após o termo: R$ 10.396,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 443022
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.