Contrato federal · Empenho 2024NE000834 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA DFMAT, EMENDAS PARLAMENTARES 42990004-AMON MANDEL, REF. MINUTA (2377129), PREGÃO CARONA 00026/202…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA (CNPJ 05.778.325/0005-47) para: para custear despesa com aquisição de material permanente para atender demandas da dfmat, emendas parlamentares 42990004-amon mandel, ref. minuta (2377129), pregão carona 00026/2023, despacho solicitação 2378208 , autori…. Valor global contratado: R$ 352.937,57. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDACNPJ 05.778.325/0005-47
- Processooficial
- 23105.051168/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 352.937,57
- Valor globaloficial
- R$ 352.937,57
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 32 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 5 A 8, ARMAZENAMENTO HDD 2 TB., ARMAZENAMENTO SSD ATÉ 2 TB, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACI… | 47 | R$ 7.509,31 | R$ 352.937,57 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 352.937,57
- A liquidarcalculado
- R$ 352.937,57
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000834 · 18/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 352.937,57 · a liquidar R$ 352.937,57 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 475 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 352.937,57
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000834 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000834 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.051168/2024-96
valor global após o termo: R$ 352.937,57 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 443090
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.