Contrato federal · Empenho 2025NE000046 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COBRADA C/ O SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ O PRÉDIO DA ARF TUPÃ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. INEXIG. DRF/MRA 02/2018, PROCE…
DELEGACIA DA RFB EM BAURU (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CNPJ 07.282.377/0001-20) para: atender despesas c/ contribuição de iluminação pública cobrada c/ o serviço de energia elétrica p/ o prédio da arf tupã, durante o exercício de 2025. inexig. drf/mra 02/2018, processo 13830.722729/2017-66.. Valor global contratado: R$ 40,44. Vigência de 30/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM BAURU 170135
- Local da unidadeoficial
- BAURU/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3506003
- Fornecedoroficial
- ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.CNPJ 07.282.377/0001-20
- Processooficial
- 13830.722729/2017-66
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00002/2018
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 40,44
- Valor globaloficial
- R$ 40,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/01/2025
- Publicaçãooficial
- 30/01/2025
- Vigênciaoficial
- 30/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOContratação de fornecimento de energia elétrica por prazo indeterminado. O valor apontado refere-se à estimativa de despesa para 1 exercício. | 179 | R$ 22.592,18 | R$ 40,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 400,88
- A liquidarcalculado
- R$ 1,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 399,60
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000046 · 30/01/2025339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 73,65 · a liquidar R$ 1,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 72,37
- 2025NE000028 · 10/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 327,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 327,23
Faturas
- 072.435.212 · emitida 12/09/2025 · PendenteR$ 125,85
- REEMBOLSO 07/2025 · emitida 13/08/2025 · PendenteR$ 143,94
- 070.610.614 · emitida 14/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 102,27
- 069.709.531 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 100,03
- 068.650.649 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 101,10
- 067.950.438 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 96,20
- 065761004 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.975,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000046 · 30/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13830.722729/2017-66
valor global após o termo: R$ 40,44 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 443124
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.