Contrato federal · Empenho 2024NE000691 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PORTA DO TIPO “ROLO” EM ACO GALVANIZADO PARA O PREDIO DO CEA I INPE/SJC, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS DIAST-010/2024-RC SEI 12270185, PREGAO 90178/2024 S…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou ORIGINAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (CNPJ 21.379.951/0001-93) para: aquisição de material de porta do tipo “rolo” em aco galvanizado para o predio do cea i inpe/sjc, conforme requisição de compras diast-010/2024-rc sei 12270185, pregao 90178/2024 sei 12461580 itens 1 e 2, ac 363/2024 sei…. Valor global contratado: R$ 74.000,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- ORIGINAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDACNPJ 21.379.951/0001-93
- Processooficial
- 01340.006231/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90178/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 74.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 74.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTAPORTA, TIPO CORTA FOGO(PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO), LARGURA 205 CM, ALTURA 210CM, ESPESSURA 4,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABNT/COM EIXO/P90/DOBRADIÇAHELICOIDAL/BARRA AN, MATERIAL AÇO GALVANIZADO,… | 1 | R$ 36.000,00 | R$ 36.000,00 |
| PORTAPORTA, TIPO CORTA FOGO(PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO), LARGURA 205 CM, ALTURA 210CM, ESPESSURA 4,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABNT/COM EIXO/P90/DOBRADIÇAHELICOIDAL/BARRA AN, MATERIAL AÇO GALVANIZADO,… | 1 | R$ 38.000,00 | R$ 38.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 74.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 74.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000691 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 74.000,00 · a liquidar R$ 74.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 74.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000691 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000691 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.006231/2024-14
valor global após o termo: R$ 74.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 443128
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 18:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.