Contrato federal · Empenho 2024NE000110 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESIDADES DA CTL RONDONÓPOLIS, JURISDICIONADA À COORDE…
COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou MARCIO ALEXANDRE SIQUERI (CNPJ 01.699.426/0001-48) para: cobrir despesas com a contratação de empresa especializada no fornecimento de água mineral e gás de cozinha para atender as necesidades da ctl rondonópolis, jurisdicionada à coordenação regional de cuiabá. dispensa 21/20…. Valor global contratado: R$ 3.090,00. Vigência de 11/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA/MT 194028
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- MARCIO ALEXANDRE SIQUERICNPJ 01.699.426/0001-48
- Processooficial
- 08755.000541/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.090,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.090,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2024
- Vigênciaoficial
- 11/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALtipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: retornável | 150 | R$ 15,00 | R$ 2.250,00 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOtipo: gás natural - gn, uso: doméstico | 6 | R$ 140,00 | R$ 840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.090,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.760,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.330,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000110 · 11/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.090,00 · a liquidar R$ 1.760,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.330,00
Faturas
- 000.025.340 · emitida 10/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 60,00
- 000.025.298 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 75,00
- 24986 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 90,00
- 024723 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 140,00
- 024387 · emitida 11/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 150,00
- 024157 · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 165,00
- 023887 · emitida 27/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 275,00
- 023703 · emitida 28/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 120,00
- 023485 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 275,00
- 023319 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 240,00
- 023031 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 165,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000110 · 11/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08755.000541/2024-01
valor global após o termo: R$ 3.090,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 443130
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 20:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.