Contrato federal · Empenho 2025NE000055 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA 1.1/2 MARCA: DOCOL, ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA 3/4 LINHA ASPEN REFERÊNCIA 4900.C35.PQ MARCA DECA, ACABAMENTO PARA REGISTRO DE G…
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA (CNPJ 29.843.035/0001-74) para: aquisição de reparo para valvula de descarga 1.1/2 marca: docol, acabamento para registro de gaveta 3/4 linha aspen referência 4900.c35.pq marca deca, acabamento para registro de gaveta 1 linha aspen referencia 4900.c35.…. Valor global contratado: R$ 3.135,80. Vigência de 03/02/2025 a 04/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDACNPJ 29.843.035/0001-74
- Processooficial
- 25387.000353/2024-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90127/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.135,80
- Valor globaloficial
- R$ 3.135,80
- Assinaturaoficial
- 03/02/2025
- Publicaçãooficial
- 03/02/2025
- Vigênciaoficial
- 03/02/2025 a 04/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANOPLA | 10 | R$ 54,56 | R$ 545,60 |
| CANOPLA | 10 | R$ 44,76 | R$ 447,60 |
| CANOPLA | 10 | R$ 44,76 | R$ 447,60 |
| REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA | 25 | R$ 67,80 | R$ 1.695,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.135,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.135,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000055 · 30/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.135,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.135,80
Faturas
- 7291 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.135,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000055 · 03/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.000353/2024-29
valor global após o termo: R$ 3.135,80 · vigência até 04/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 443166
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.