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Contrato federal · Empenho 2024NE000264 · Comprasnet Contratos

PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DO PROGRAMA EMPODERA MULHER-TED 14313 -CCD 255/2024-DEMANDAS DA PROEXT,CONFORME PROCESSO 23228.002744/2024-85.

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA contratou C.L.C. MAUES LTDA (CNPJ 23.085.871/0001-50) para: para atender despesas com material de expediente do programa empodera mulher-ted 14313 -ccd 255/2024-demandas da proext,conforme processo 23228.002744/2024-85.. Valor global contratado: R$ 2.274,50. Vigência de 25/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA 158150
Local da unidadeoficial
MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
Fornecedoroficial
C.L.C. MAUES LTDACNPJ 23.085.871/0001-50
Processooficial
23228.002744/2024-85
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90002/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 2.274,50
Valor globaloficial
R$ 2.274,50
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
25/11/2024
Vigênciaoficial
25/11/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL COM TINTA TR, COR VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA ESCRITA 2 MM50R$ 3,74R$ 187,00
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL COM TINTA TR, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA ESCRITA 2 MM50R$ 3,75R$ 187,50
PAPEL VEGETALPAPEL VEGETAL, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 90 A 95 G/M2, FORMATO A4, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, APLICAÇÃO DESENHO TÉCNICO100R$ 19,00R$ 1.900,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.274,50
A liquidarcalculado
R$ 2.274,50
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000264 · 25/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.274,50 · a liquidar R$ 2.274,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 187 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.274,50

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE000264 · 25/11/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000264 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.002744/2024-85

    valor global após o termo: R$ 2.274,50 · vigência até 31/12/2024

FornecedorC.L.C. MAUES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em APVer o mercado de Amapá →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 443176
Lido da fonte em
17/10/2026, 01:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
17/10/2026, 03:37

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.