Contrato federal · Empenho 2023NE000190 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO IMPRESSOS PADRONIZADOS (DIPLOMAS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. DISPENSA 10/2023. UASG 158562. PROCE…
IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou EDITORA GRAFICA GUARANY LTDA (CNPJ 26.425.181/0001-91) para: empenho para custear despesas com aquisição impressos padronizados (diplomas) para suprir as necessidades do ifam campus presidente figueiredo. dispensa 10/2023. uasg 158562. processo 23386.001877/2023-31.. Valor global contratado: R$ 3.379,00. Vigência de 28/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 158562
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE FIGUEIREDO/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303536
- Fornecedoroficial
- EDITORA GRAFICA GUARANY LTDACNPJ 26.425.181/0001-91
- Processooficial
- 23386.001877/2023-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.379,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.379,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/12/2023
- Publicaçãooficial
- 28/12/2023
- Vigênciaoficial
- 28/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, TIPO CERTIFICADO, GRAMATURA 250 GM2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, COR 4/1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISIMPRESSÃO FRENTE/VERSO, CONFORME MODELO | 200 | R$ 4,83 | R$ 965,00 |
| IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, TIPO CERTIFICADO, GRAMATURA 250 GM2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, COR 4/1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISIMPRESSÃO FRENTE/VERSO, CONFORME MODELO | 500 | R$ 4,83 | R$ 2.414,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.379,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.379,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000190 · 28/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.379,00 · a liquidar R$ 3.379,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000190 · 28/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23386.001877/2023-31
valor global após o termo: R$ 3.379,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 443182
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.