Contrato federal · Empenho 2024NE000073 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MOBILE PRINTER, COM GARANTIA DE 12 MESES E CARTUCHOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.
SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou ARS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 43.794.816/0001-47) para: aquisição de impressoras mobile printer, com garantia de 12 meses e cartuchos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência e seus anexos.. Valor global contratado: R$ 6.850,00. Vigência de 30/12/2024 a 30/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C 150004
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ARS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDACNPJ 43.794.816/0001-47
- Processooficial
- 23123.007585/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 6.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.850,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 30/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HPCARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETO,REFERÊNCIA CARTUCHO 6 C2P05AL | 10 | R$ 338,00 | R$ 3.380,00 |
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HPCARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA COLORIDA,REFERÊNCIA CARTUCHO 6 C2P07AL | 10 | R$ 347,00 | R$ 3.470,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.850,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000073 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.850,00 · a liquidar R$ 6.850,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 143 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000073 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23123.007585/2024-83
valor global após o termo: R$ 6.850,00 · vigência até 30/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 443216
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.