Contrato federal · Empenho 2024NE002432 · Comprasnet Contratos
ALMOXARIFADO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - UASG 153152 - PREGÃO 98/2023 - CI 1066/2024 - PROCESSO 230749,214682/2023-22 - FAVOR INFORMAR O NUMERO DO EMPENHO NA DESCRIÇÃO DA…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou PANTHER HEALTHCARE DO BRASIL LTDA (CNPJ 15.707.603/0001-03) para: almoxarifado - aquisição de material hospitalar - uasg 153152 - pregão 98/2023 - ci 1066/2024 - processo 230749,214682/2023-22 - favor informar o numero do empenho na descrição da nota fiscal.. Valor global contratado: R$ 87.168,00. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ 153152
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PANTHER HEALTHCARE DO BRASIL LTDACNPJ 15.707.603/0001-03
- Processooficial
- 23079,214682/2023-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00098/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 87.168,00
- Valor globaloficial
- R$ 87.168,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Publicaçãooficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL ESPECIAL P/ VIDEOCIRURGIAMATERIAL ESPECIAL P/ VIDEOCIRURGIA, TIPO PROTETOR DE INCISÃO, MODELO CIRCULAR, COMPONENTE 1 C/ ANÉIS FLEXÍVEIS NAS EXTREMIDADES, APLICAçãO P/ CORTE CERCA DE 5 A 10 CM, MATERIAL POLíMERO, ESTERILIDADE… | 48 | R$ 1.116,00 | R$ 53.568,00 |
| GRAMPEADOR CIRÚRGICO LINEAR ENDOSCÓPICOGRAMPEADOR CIRÚRGICO LINEAR ENDOSCÓPICO, TAMANHO* CERCA DE 5 MM, MATERIAL GRAMPO CARREGADO C/ GRAMPO TITÂNIO, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | 48 | R$ 700,00 | R$ 33.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 87.168,00
- A liquidarcalculado
- R$ 87.168,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002432 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 87.168,00 · a liquidar R$ 87.168,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 38376 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 87.168,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002432 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002432 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079,214682/2023-22
valor global após o termo: R$ 87.168,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 443240
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.