Contrato federal · Empenho 2024NE000073 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE APARELHO (CORTINA DE AR) PARA O CAMPUS ENGENHO NOVO I - COLÉGIO PEDRO II.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I (COLEGIO PEDRO II) contratou MSL COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA (CNPJ 07.124.748/0001-45) para: aquisição de aparelho (cortina de ar) para o campus engenho novo i - colégio pedro ii.. Valor global contratado: R$ 1.100,00. Vigência de 28/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I 155635
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MSL COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDACNPJ 07.124.748/0001-45
- Processooficial
- 23782.000279/2024-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/12/2024
- Vigênciaoficial
- 28/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORTINA ARCORTINA AR, MATERIAL METAL E PLÁSTICO, COMPRIMENTO 200 CM, POTÊNCIA 320 W, TENSÃO 220 V, VAZÃO 2.750 M3/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE REMOTO | 1 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.100,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000073 · 28/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.100,00 · a liquidar R$ 1.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 19 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000073 · 28/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23782.000279/2024-52
valor global após o termo: R$ 1.100,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 443248
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 15:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.