Contrato federal · Empenho 2024NE000783 · Comprasnet Contratos
ÁUDIO, VÍDEO, FOTO E TI, PARA USO DA COTED/NUAPE/DAINF/COGETI, DA UTFPR CAMPUS PATO BRANCO.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou MELISSA VASCONCELLOS CHIATTONE NEDEL (CNPJ 14.062.718/0001-17) para: áudio, vídeo, foto e ti, para uso da coted/nuape/dainf/cogeti, da utfpr campus pato branco.. Valor global contratado: R$ 2.857,14. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- MELISSA VASCONCELLOS CHIATTONE NEDELCNPJ 14.062.718/0001-17
- Processooficial
- 23064.055108/2024-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.857,14
- Valor globaloficial
- R$ 2.857,14
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA SOMCAIXA SOM, POTÊNCIA 40 W, VOLTAGEM 12 V, TIPO FONTE INTERNA, APLICAÇÃO SALA DE AULA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODELO PORTÁTIL COM ALÇA PARA TRANSPORTE, COMPONENTES ADICIONAIS BLUETOOTH;4 DRIVES E 2… | 3 | R$ 952,38 | R$ 2.857,14 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.857,14
- A liquidarcalculado
- R$ 2.857,14
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000783 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.857,14 · a liquidar R$ 2.857,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5075 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.857,14
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000783 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000783 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.055108/2024-76
valor global após o termo: R$ 2.857,14 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 443296
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.