Contrato federal · Empenho 2024NE000173 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO ATENDENDO O PROC. 71000.085580/2024-21, OBJETIVANDO A CONFECÇÃO DE MATERIAIS DA CAMPANHA JOGOLIMPO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO JOGO LIMPO 2025 PINS - BOT…
AUTORIDADE BRASILEIRA DE CONTROLE DE DOPAGEM (MINISTERIO DO ESPORTE) contratou VIVER EVENTOS LTDA (CNPJ 04.274.005/0001-63) para: emissão de empenho atendendo o proc. 71000.085580/2024-21, objetivando a confecção de materiais da campanha jogolimpo para comemoração do dia nacional do jogo limpo 2025 pins - botons personalizados, squeezes plásticos,…. Valor global contratado: R$ 75.377,90. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DO ESPORTECNPJ 02.973.091/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- AUTORIDADE BRASILEIRA DE CONTROLE DE DOPAGEM 180016
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VIVER EVENTOS LTDACNPJ 04.274.005/0001-63
- Processooficial
- 71000.085580/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00028/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 75.377,90
- Valor globaloficial
- R$ 75.377,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Publicaçãooficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROMOÇÃO DE EVENTOSSacochilas - tamanho 30cm x 35 cm | 1.000 | R$ 17,00 | R$ 17.000,00 |
| PROMOÇÃO DE EVENTOSSqueeze de plástico | 1.000 | R$ 8,00 | R$ 8.000,00 |
| PROMOÇÃO DE EVENTOScamisas careca com sublimação - malha dry fit | 600 | R$ 42,00 | R$ 25.200,00 |
| PROMOÇÃO DE EVENTOSPin - botons personalizados | 398 | R$ 6,05 | R$ 2.407,90 |
| PROMOÇÃO DE EVENTOSBoné | 990 | R$ 23,00 | R$ 22.770,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 75.377,90
- A liquidarcalculado
- R$ 75.377,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000173 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 75.377,90 · a liquidar R$ 75.377,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5331 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 75.377,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000173 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 71000.085580/2024-21
valor global após o termo: R$ 75.377,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 443302
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.