Contrato federal · Empenho 2024NE000034 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER PROC. 23307.000812.2024-91 AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA FINS DE AMPPLIAÇÃO DO AMBIENTE DE PESQUISA DO GRUPO RACNEGÊ - CAMPUS CUBATÃO
IFSP - CAMPUS CUBATAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou A. G .S. COMERCIAL LTDA (CNPJ 24.435.379/0001-20) para: empenho emitido para atender proc. 23307.000812.2024-91 aquisições de equipamentos para fins de amppliação do ambiente de pesquisa do grupo racnegê - campus cubatão. Valor global contratado: R$ 15.345,00. Vigência de 07/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CUBATAO 158332
- Local da unidadeoficial
- CUBATÃO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3513504
- Fornecedoroficial
- A. G .S. COMERCIAL LTDACNPJ 24.435.379/0001-20
- Processooficial
- 23307.000812.2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91105/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.345,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.345,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2024
- Vigênciaoficial
- 07/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITALCÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, TIPO ZOOM OPTICO:3X, TIPO FOCO AUTOFOCO, TIPOVISOR LCD ARTICULÁVEL DE 3.0" TOUCH SCREEN, FORMATO GRAVAÇÃO IMAGEM 4K, TIPOEFEITOS VISUAIS ÓTICO COM UM SISTEMA AF DE 9 PONTOS… | 3 | R$ 5.115,00 | R$ 15.345,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.345,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15.345,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000034 · 07/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.345,00 · a liquidar R$ 15.345,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2453 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.345,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000034 · 07/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23307.000812.2024-91
valor global após o termo: R$ 15.345,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 443303
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 05:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.