Contrato federal · Empenho 2024NE000132 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2024, UASG 158142.
IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou STAR COMERCIO LTDA (CNPJ 05.252.941/0001-36) para: aquisição de material escolar para distribuição aos alunos matriculados no ifam campus presidente figueiredo. adesão ao pregão eletrônico nº 90005/2024, uasg 158142.. Valor global contratado: R$ 7.627,80. Vigência de 29/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 158562
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE FIGUEIREDO/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303536
- Fornecedoroficial
- STAR COMERCIO LTDACNPJ 05.252.941/0001-36
- Processooficial
- 23443.015241/2024-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.627,80
- Valor globaloficial
- R$ 7.627,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2024
- Vigênciaoficial
- 29/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANECACANECA, MATERIAL ACRÍLICO, CAPACIDADE 300 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZAÇÃO EM SILKSCREEN, COR BRANCA | 100 | R$ 9,84 | R$ 984,00 |
| SACOSACO, MATERIAL CELOFANE, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, ALTURA 59 CM, LARGURA 45 CM | 500 | R$ 0,22 | R$ 110,00 |
| CANECACANECA, MATERIAL ACRÍLICO, CAPACIDADE 300 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZAÇÃO EM SILKSCREEN, COR BRANCA | 455 | R$ 14,36 | R$ 6.533,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.627,80
- A liquidarcalculado
- R$ 7.627,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000132 · 29/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 7.627,80 · a liquidar R$ 7.627,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10422 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.517,80
- 10346 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 110,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000132 · 29/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.015241/2024-25
valor global após o termo: R$ 7.627,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 443316
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.