Contrato federal · Empenho 2024NE000172 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VIDRARIAS E MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAMPUS RIO DE JANEIRO - CRISTIANE PEREIRA LAROSA - 23275.000654/2023-11 - PREGÃO ELETRÔNICO - 02/2023
CAMPUS RIO DE JANEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 35.257.760/0001-63) para: aquisição de vidrarias e material de laboratório para atender às demandas do campus rio de janeiro - cristiane pereira larosa - 23275.000654/2023-11 - pregão eletrônico - 02/2023. Valor global contratado: R$ 5.363,66. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS RIO DE JANEIRO 158502
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 35.257.760/0001-63
- Processooficial
- 23275.000654/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.363,66
- Valor globaloficial
- R$ 5.363,66
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Publicaçãooficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEJA LABORATÓRIO | 20 | R$ 12,98 | R$ 259,60 |
| COLUNA CROMATOGRÁFICA | 17 | R$ 49,98 | R$ 849,66 |
| TELA LABORATÓRIO | 40 | R$ 13,00 | R$ 520,00 |
| PIPETADOR | 50 | R$ 4,50 | R$ 225,00 |
| VIDRO RELÓGIO | 80 | R$ 5,00 | R$ 400,00 |
| FUNIL LABORATÓRIO | 50 | R$ 12,00 | R$ 600,00 |
| BURETA | 30 | R$ 64,98 | R$ 1.949,40 |
| FRASCO LABORATÓRIO | 10 | R$ 16,00 | R$ 160,00 |
| BANDEJA LABORATÓRIO | 20 | R$ 20,00 | R$ 400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.363,66
- A liquidarcalculado
- R$ 5.363,66
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000172 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.363,66 · a liquidar R$ 5.363,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3447 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.363,66
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000172 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23275.000654/2023-11
valor global após o termo: R$ 5.363,66 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 443324
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 19:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.