Contrato federal · Empenho 2024NE000051 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA COMPRA DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA O CDUC EM 2024. SOLICITANTE MARIA CELIANA PINHEIRO LIMA - DG CDUC
CAMPUS DUQUE DE CAXIAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 04.063.503/0001-67) para: empenho para compra de mobiliário em geral para o cduc em 2024. solicitante maria celiana pinheiro lima - dg cduc. Valor global contratado: R$ 3.725,30. Vigência de 16/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DUQUE DE CAXIAS 158482
- Local da unidadeoficial
- DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
- Fornecedoroficial
- SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 04.063.503/0001-67
- Processooficial
- 23271.000461/2023-9
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.725,30
- Valor globaloficial
- R$ 3.725,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/08/2024
- Publicaçãooficial
- 16/08/2024
- Vigênciaoficial
- 16/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓDULO ESTAÇÃO TRABALHO - DIVISÓRIA , MÓDULOCabine tipo para escritório call center cor: cinza. Tampos e painéis laterais confeccionados em fibra de madeira aglomerada de média densidade (mdp) com 15 mm de espessura. Acabamento em ambas as face… | 10 | R$ 345,80 | R$ 3.458,00 |
| BIBLIOCANTOBIBLIOCANTO, MATERIAL AÇO, ESPESSURA 1,2 MM, LARGURA 13 CM, ALTURA 20 CM, APLICAÇÃO APOIO VERTICAL LIVROS, FORMATO EM "L", COR AZUL, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, TRATAMENTO SUPER… | 15 | R$ 17,82 | R$ 267,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.725,30
- A liquidarcalculado
- R$ 3.725,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000051 · 16/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.725,30 · a liquidar R$ 3.725,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000010603 · emitida 03/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.725,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000051 · 16/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000051 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23271.000461/2023-9
valor global após o termo: R$ 3.725,30 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 443341
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.