Contrato federal · Empenho 2024NE001156 · Comprasnet Contratos
PARA AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE PISO INDUSTRIAL PARA ATENDIMENTO AO IFMT CAMPUS AVANÇADO LUCAS DO RIO VERDE. OFÍCIO Nº 60/2024 - LRV-GAB. FORMULÁRIO 1196/2024 - RTR-DORC. DESPACHO 68…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO contratou AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 08.403.769/0001-62) para: para aquisição de lavadora de piso industrial para atendimento ao ifmt campus avançado lucas do rio verde. ofício nº 60/2024 - lrv-gab. formulário 1196/2024 - rtr-dorc. despacho 683990 rtr-gab. processo 23751.000670.2024…. Valor global contratado: R$ 15.450,00. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO 158144
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 08.403.769/0001-62
- Processooficial
- 23751.000670.2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.450,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁQUINA LAVAR PISOMÁQUINA LAVAR PISO, TIPO AUTOMÁTICO, TENSÃO 24 V, CAPACIDADE LIMPEZA 3.000 M2/ H, CAPACIDADE RESERVATÓRIO ÁGUA 50 L | 1 | R$ 15.450,00 | R$ 15.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15.450,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001156 · 18/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.450,00 · a liquidar R$ 15.450,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4919 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001156 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001156 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23751.000670.2024-14
valor global após o termo: R$ 15.450,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 443380
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.