Contrato federal · Empenho 2024NE002365 · Comprasnet Contratos
FARMACIA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - UASG 153152 - PREGÃO 90018/2024 - CI 755/2024 - PROCESSO 23079.203494/2024-50 - FAVOR INFORMAR O NUMERO DO EMPENHO NA DESCRIÇÃO DA…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 10.586.940/0001-68) para: farmacia - aquisição de material farmacologico - uasg 153152 - pregão 90018/2024 - ci 755/2024 - processo 23079.203494/2024-50 - favor informar o numero do empenho na descrição da nota fiscal.. Valor global contratado: R$ 42.853,20. Vigência de 27/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ 153152
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 10.586.940/0001-68
- Processooficial
- 23079.203494/2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 42.853,20
- Valor globaloficial
- R$ 42.853,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FLUDARABINA FOSFATOFLUDARABINA FOSFATO, DOSAGEM 50 MG, TIPO USO INJETÁVEL | 60 | R$ 714,22 | R$ 42.853,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.853,20
- A liquidarcalculado
- R$ 21.426,60
- Liquidadocalculado
- R$ 471,39
- Pagocalculado
- R$ 20.955,21
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002365 · 27/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 42.853,20 · a liquidar R$ 21.426,60 · liquidado R$ 471,39 · pago R$ 20.955,21
Faturas
- 163980 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 21.426,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002365 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002365 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.203494/2024-50
valor global após o termo: R$ 42.853,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 443412
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.