Contrato federal · Empenho 2024NE000413 · Comprasnet Contratos
PROCESSO DA ATA: 25381.000505/2024-43 - PROCESSO DE COMPRA: 25381.000058/2024-22 PREGÃO Nº 007/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 68/2024
INSTITUTO RENNE RACHOU (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATO (CNPJ 05.857.218/0001-80) para: processo da ata: 25381.000505/2024-43 - processo de compra: 25381.000058/2024-22 pregão nº 007/2024 - ata de registro de preço nº 68/2024. Valor global contratado: R$ 7.485,00. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO RENNE RACHOU 254423
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATOCNPJ 05.857.218/0001-80
- Processooficial
- 25381.000505/2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.485,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.485,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONTEIRA LABORATÓRIOPONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 1000 MCL, ACESSÓRIOS COM FILTRO HIDRÓFOBO, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO* DESCARTÁVEL | 150 | R$ 49,90 | R$ 7.485,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.485,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.485,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000413 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.485,00 · a liquidar R$ 7.485,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 35874 · emitida 10/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.485,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000413 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000413 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25381.000505/2024-43
valor global após o termo: R$ 7.485,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 443462
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.