Contrato federal · Empenho 2024NE002122 · Comprasnet Contratos
EMTN - AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS - CI 54/24 - PREGÃO 93/2023 -UASG-153152 - PROCESSO 23079.212750/2023-19 - INFOMAR O NÚMERO DESTE EMPENHO NA DESCRIÇAO DA NOTA FISCAL. AJ
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA (CNPJ 01.925.587/0001-02) para: emtn - aquisição de genêros alimenticios - ci 54/24 - pregão 93/2023 -uasg-153152 - processo 23079.212750/2023-19 - infomar o número deste empenho na descriçao da nota fiscal. aj. Valor global contratado: R$ 70.470,00. Vigência de 11/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ 153152
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDACNPJ 01.925.587/0001-02
- Processooficial
- 23079.212750/2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00093/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 70.470,00
- Valor globaloficial
- R$ 70.470,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/10/2024
- Publicaçãooficial
- 11/10/2024
- Vigênciaoficial
- 11/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA ENTERALDIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS HIPERCALÓRICA,HIPERPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA SORO LEITE HIDROLISADA E/OU CASEINA HIDROLISADA, FONTE DE CARBOIDRATO AMIDO E/OU MALTODEXTRINA, FO… | 450 | R$ 156,60 | R$ 70.470,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 70.470,00
- A liquidarcalculado
- R$ 37.584,00
- Liquidadocalculado
- R$ 824,50
- Pagocalculado
- R$ 32.061,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002122 · 11/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 70.470,00 · a liquidar R$ 37.584,00 · liquidado R$ 824,50 · pago R$ 32.061,50
Faturas
- 282330 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.490,00
- 280925 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 14.094,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002122 · 11/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.212750/2023-19
valor global após o termo: R$ 70.470,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 443480
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.