Contrato federal · Empenho 2024NE000153 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO - UASG 158146- PE 90025/2024 PROCESSO 23486.000846/2024-15
CAMPUS CAUCAIA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou X1 COMERCIAL LTDA (CNPJ 44.915.485/0001-19) para: aquisição de material esportivo - uasg 158146- pe 90025/2024 processo 23486.000846/2024-15. Valor global contratado: R$ 738,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CAUCAIA/IFCE 158960
- Local da unidadeoficial
- CAUCAIA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2303709
- Fornecedoroficial
- X1 COMERCIAL LTDACNPJ 44.915.485/0001-19
- Processooficial
- 23486.000846/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 738,00
- Valor globaloficial
- R$ 738,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA ESPORTIVABOLA ESPORTIVA, MATERIAL BORRACHA, PESO CHEIA 180 A 200 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, CIRCUNFERÊNCIA 48 A 50 CM, MODELO BOLA TREINAMENTO Nº 10 | 10 | R$ 15,80 | R$ 158,00 |
| CONECONE, MATERIAL PVC, ALTURA 23 CM, APLICAÇÃO ATIVIDADE FÍSICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONE DE AGILIDADE, DEMARCATÓRIO, CORES VARIADAS | 5 | R$ 116,00 | R$ 580,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 738,00
- A liquidarcalculado
- R$ 738,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000153 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 738,00 · a liquidar R$ 738,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3919 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 738,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000153 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23486.000846/2024-15
valor global após o termo: R$ 738,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 443483
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.