Contrato federal · Contrato 00001/2020 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTOCONTRATAAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAISAGENS AÉNS RODOVIÁRIAS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANS RODOVEXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SE…
CAMPUS REALENGO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou AGENCIA AEROTUR LTDA (CNPJ 08.030.124/0001-21) para: contratação de serviços de agenciamentocontrataagens aéreas nacionais e internacionaisagens aéns rodoviárias, conforme condições, quans rodovexigências estabelecidas no edital e seus anexos.. Valor global contratado: R$ 1.582.193,34. Vigência de 04/03/2020 a 03/03/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS REALENGO 158486
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AGENCIA AEROTUR LTDACNPJ 08.030.124/0001-21
- Processooficial
- 23270.000240/2020-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 57.955,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.582.193,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.164.386,68
- Assinaturaoficial
- 04/03/2020
- Publicaçãooficial
- 05/03/2020
- Vigênciaoficial
- 04/03/2020 a 03/03/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 1.638 | R$ 965,93 | R$ 1.582.193,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 64.851,40
- A liquidarcalculado
- R$ 2.716,77
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 55.770,90
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000007 · 03/03/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 49.851,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 43.487,67
- 2023NE000030 · 31/05/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 15.000,00 · a liquidar R$ 2.716,77 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.283,23
- 2020NE800004 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2021 · 03/03/2021
EXTENDER POR 12 MESES A VIGENCIA DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 1.582.193,34 · vigência até 03/03/2022
Termo Aditivo 00001/2022 · 03/03/2022
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, ESTABELECIDO NA CLÁUSULA DÉCIMA DO CONTRATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE ACORDO COM O INCISO II. DO ARTIGO 57 DA LEI 8.666/93
valor global após o termo: R$ 1.582.193,34 · vigência até 03/03/2023
Termo Aditivo 00001/2023 · 02/03/2023
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO 01/2020
valor global após o termo: R$ 1.582.193,34 · vigência até 03/03/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 44349
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.