Contrato federal · Empenho 2024NE000089 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS BOM JESUS DA LAPA
IF BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou RB FLEXO LTDA (CNPJ 50.447.623/0001-85) para: atender despesa contratação de empresa especializada em materiais e serviços gráficos para o instituto federal baiano - campus bom jesus da lapa. Valor global contratado: R$ 529,20. Vigência de 09/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- IF BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA 151889
- Local da unidadeoficial
- BOM JESUS DA LAPA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903904
- Fornecedoroficial
- RB FLEXO LTDACNPJ 50.447.623/0001-85
- Processooficial
- 23328.251556.2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 189,00
- Valor globaloficial
- R$ 529,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/08/2024
- Vigênciaoficial
- 09/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO / MANUTENÇÃO DE PAINEL VISUALBANNER DE LONA (90 X 120 CM), com impressão digital colorida com acabamento (turbo, cordinhas, madeira). Obs.: arte gráfica será enviada pelo Campus). | 14 | R$ 37,80 | R$ 529,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 529,20
- A liquidarcalculado
- R$ 189,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2,21
- Pagocalculado
- R$ 337,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000089 · 09/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 529,20 · a liquidar R$ 189,00 · liquidado R$ 2,21 · pago R$ 337,99
Faturas
- 1.469 · emitida 06/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 113,40
- 000.001.150 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 75,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000089 · 09/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23328.251556.2024-51
valor global após o termo: R$ 189,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 443572
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.