Contrato federal · Empenho 2024NE002039 · Comprasnet Contratos
CTI/DMD - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - UASG 153152 - PREGÃO 88/2023 - CI 11/2024 - PROCESSO 23079.254442/2022-80 - FAVOR INFORMAR O NUMERO DO EMPENHO NA DESCRIÇÃO DA NOTA FIS…
COMPLEXO HOSPITALAR DA UNIVERSIDADE FEDERAL (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou TOPNEW COMERCIAL LTDA (CNPJ 02.701.627/0001-03) para: cti/dmd - aquisição de material hospitalar - uasg 153152 - pregão 88/2023 - ci 11/2024 - processo 23079.254442/2022-80 - favor informar o numero do empenho na descrição da nota fiscal.. Valor global contratado: R$ 23.220,00. Vigência de 16/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- COMPLEXO HOSPITALAR DA UNIVERSIDADE FEDERAL 157243
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TOPNEW COMERCIAL LTDACNPJ 02.701.627/0001-03
- Processooficial
- 23079.254442/2022-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00088/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.220,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.220,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2024
- Publicaçãooficial
- 16/09/2024
- Vigênciaoficial
- 16/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETER MONITORIZAÇÃOCATETER MONITORIZAÇÃO, TIPO MEDIÇÃO DE DÉBITO CARDÍACO P/ TERMODILUIÇÃO, QUANTIDADE VIAS DUAS VIAS, TAMANHO 5 FRENCH, COMPRIMENTO 20 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, MATERIAL POLIURETANO RADIOPACO… | 10 | R$ 2.322,00 | R$ 23.220,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.220,00
- A liquidarcalculado
- R$ 23.220,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002039 · 16/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.220,00 · a liquidar R$ 23.220,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6851 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 23.220,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002039 · 16/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.254442/2022-80
valor global após o termo: R$ 23.220,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 443573
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.