Contrato federal · Empenho 2025NE000002 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INGREDIENTES BÁSICOS: MILHO E SOJA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE ÁREAS EXPERIMENTAIS DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGENHARIAS - CCAE DA UFES UNIDADE D…
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou POLACO RACOES NUTRICAO ANIMAL LTDA (CNPJ 53.363.449/0001-80) para: aquisição de ingredientes básicos: milho e soja para atender as demandas da coordenação de áreas experimentais do centro de ciências agrárias e engenharias - ccae da ufes unidade de alegre.. Valor global contratado: R$ 42.105,00. Vigência de 22/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO 153050
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- POLACO RACOES NUTRICAO ANIMAL LTDACNPJ 53.363.449/0001-80
- Processooficial
- 23068.001857/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 42.105,00
- Valor globaloficial
- R$ 42.105,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/01/2025
- Vigênciaoficial
- 22/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARELOingrediente básico: soja, aplicação: alimento animal, características adicionais: moído e ensacado, composição: mínimo 44% de proteína bruta, umidade: máximo 12,5 | 120 | R$ 133,00 | R$ 15.960,00 |
| MILHOtipo: grão, aplicação: alimento para animais, características adicionais: umidade máxima de 13,00% e sem presença de insetos | 315 | R$ 83,00 | R$ 26.145,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.105,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 42.105,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000002 · 22/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 42.105,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.105,00
Faturas
- 869 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.105,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000002 · 22/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000002 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.001857/2025-24
valor global após o termo: R$ 42.105,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 443582
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.