Contrato federal · Empenho 2024NE000056 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 91301/2024 - UG 158270 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL ELÉTRICO - CAMPUS SÃO PAULO - PROCESSO: SUAP 23306.005080.2024-36 - SETOR SOLICITANTE DAA/SPO - CONFOR…
IFSP - CAMPUS SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou J.S.A COMERCIO LTDA (CNPJ 54.361.487/0001-67) para: dispensa 91301/2024 - ug 158270 - aquisição de material de consumo - material elétrico - campus são paulo - processo: suap 23306.005080.2024-36 - setor solicitante daa/spo - conforme dfd nº 17/2024 e 18/2024.. Valor global contratado: R$ 5.503,00. Vigência de 23/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO PAULO 158270
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- J.S.A COMERCIO LTDACNPJ 54.361.487/0001-67
- Processooficial
- 23306.005080.2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 91301/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.503,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.503,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2024
- Vigênciaoficial
- 23/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, COR DA COBERTURA VERDE,MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, BITOLA 10 MM | 4 | R$ 393,00 | R$ 1.572,00 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, COR DA COBERTURA AZUL,MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, BITOLA 10 MM | 4 | R$ 393,00 | R$ 1.572,00 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, COR DA COBERTURA PRETA,MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, BITOLA 10 MM | 7 | R$ 337,00 | R$ 2.359,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.503,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.503,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000056 · 23/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.503,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.503,00
Faturas
- 277 · emitida 04/10/2024 · PendenteR$ 5.503,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000056 · 23/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000056 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23306.005080.2024-36
valor global após o termo: R$ 5.503,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 443595
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.