Contrato federal · Empenho 2024NE000663 · Comprasnet Contratos
EMPENHO QUE SE REALIZA PARA COBRIR DESPESAS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS (ITEM 02) PARA OS ALUNOS DO CAMPUS BENEDITO BENTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO OD - DESPACHO Nº 83631…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS contratou BDS CONFECCOES E SERIGRAFIA LTDA (CNPJ 74.161.373/0001-80) para: empenho que se realiza para cobrir despesas decorrentes de aquisição de fardamentos (item 02) para os alunos do campus benedito bentes, conforme autorização od - despacho nº 83631 /2024 - reit-proad - ordem 17. pregão 90…. Valor global contratado: R$ 3.150,00. Vigência de 27/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS 158147
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- BDS CONFECCOES E SERIGRAFIA LTDACNPJ 74.161.373/0001-80
- Processooficial
- 23041.034710/2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.150,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.150,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACAMISETA, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA SEM MANGA, TIPO GOLA SEM GOLA, COR BRANCA, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM ESTAMPA, MATERIAL 100% ALGODÃO | 300 | R$ 10,50 | R$ 3.150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.150,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.150,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000663 · 27/11/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 3.150,00 · a liquidar R$ 3.150,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1603 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.150,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000663 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000663 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.034710/2024-38
valor global após o termo: R$ 3.150,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 443596
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 01:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.