Contrato federal · Empenho 2024NE000174 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VIDRARIAS E MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAMPUS RIO DE JANEIRO - CRISTIANE PEREIRA LAROSA - 23275.000654/2023-11 - PREGÃO ELETRÔNICO - 02/2023
CAMPUS RIO DE JANEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou SA CONSUMIVEIS PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA (CNPJ 47.756.053/0001-09) para: aquisição de vidrarias e material de laboratório para atender às demandas do campus rio de janeiro - cristiane pereira larosa - 23275.000654/2023-11 - pregão eletrônico - 02/2023. Valor global contratado: R$ 16.799,70. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS RIO DE JANEIRO 158502
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SA CONSUMIVEIS PRODUTOS DE LABORATORIO LTDACNPJ 47.756.053/0001-09
- Processooficial
- 23275.000654/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.799,70
- Valor globaloficial
- R$ 16.799,70
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Publicaçãooficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LAMÍNULA | 6.000 | R$ 0,03 | R$ 180,00 |
| LAMÍNULA | 60 | R$ 6,77 | R$ 406,20 |
| LÂMINA LABORATÓRIO | 200 | R$ 7,00 | R$ 1.400,00 |
| FILME LABORATÓRIO | 30 | R$ 275,99 | R$ 8.279,70 |
| ERLENMEYER | 100 | R$ 12,39 | R$ 1.239,00 |
| FUNIL LABORATÓRIO | 40 | R$ 24,62 | R$ 984,80 |
| PAPEL DE FILTRO | 50 | R$ 28,11 | R$ 1.405,50 |
| BASTÃO LABORATÓRIO | 250 | R$ 1,99 | R$ 497,50 |
| BARRA MAGNÉTICA | 50 | R$ 24,04 | R$ 1.202,00 |
| PIPETA | 2.000 | R$ 0,09 | R$ 180,00 |
| EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃOEMBALAGEM P, ESTERILIZAÇÃO | 500 | R$ 2,05 | R$ 1.025,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.799,70
- A liquidarcalculado
- R$ 16.799,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000174 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.799,70 · a liquidar R$ 16.799,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000174 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23275.000654/2023-11
valor global após o termo: R$ 16.799,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 443614
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 19:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.