Contrato federal · Empenho 2024NE000429 · Comprasnet Contratos
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE, PREGÃO 90019/2024, LEI 14.133/2021, UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.020276/2024-53, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001514/2024-21, CAM…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ROGERIO FEIJO KOZOROSKI LTDA (CNPJ 06.990.361/0001-09) para: empenho p/ atender despesa com material permanente, pregão 90019/2024, lei 14.133/2021, uasg 158009, processo sei 23411.020276/2024-53, processo licitação 23411.001514/2024-21, campus londrina, rogerio feijo kozoroski lt…. Valor global contratado: R$ 1.461,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA 154699
- Local da unidadeoficial
- LONDRINA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4113700
- Fornecedoroficial
- ROGERIO FEIJO KOZOROSKI LTDACNPJ 06.990.361/0001-09
- Processooficial
- 23411.020276/2024-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.461,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.461,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SISTEMA ILUMINAÇÃO - FOTOGRAFIASISTEMA ILUMINAÇÃO - FOTOGRAFIA, MATERIAL REFLETOR PLÁSTICO ABS, TENSÃO 6,5- 17 V, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 11 W, APLICAÇÃO FILMAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALIMENTAÇÃO: BATERIA NP-F550/… | 1 | R$ 711,00 | R$ 711,00 |
| TRIPÉTRIPÉ, MATERIAL AÇO CARBONO, ALTURA MÁXIMA 2,05 M, CAPACIDADE 1,25 KG, APLICAÇÃO FLASHES, LUMINáRIAS E ACESSÓRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ENCAIXE PINO Ø 5/8", ALTURA MÍNIMA 0,72 M | 1 | R$ 750,00 | R$ 750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.461,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.461,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000429 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.461,00 · a liquidar R$ 1.461,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 58292105 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.461,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000429 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000429 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020276/2024-53
valor global após o termo: R$ 1.461,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 443617
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.