Contrato federal · Empenho 2024NE000175 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAMPUS RIO DE JANEIRO - CRISTIANE PEREIRA LAROSA - 23275.000654/2023-11 - PREGÃO ELETRÔNICO - 02/2023
CAMPUS RIO DE JANEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou JOSE DANTAS DINIZ FILHO (CNPJ 22.077.847/0001-07) para: aquisição de material de laboratório para atender às demandas do campus rio de janeiro - cristiane pereira larosa - 23275.000654/2023-11 - pregão eletrônico - 02/2023. Valor global contratado: R$ 1.487,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS RIO DE JANEIRO 158502
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- JOSE DANTAS DINIZ FILHOCNPJ 22.077.847/0001-07
- Processooficial
- 23275.000654/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.487,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.487,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Publicaçãooficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTE SANEANTE | 100 | R$ 14,87 | R$ 1.487,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.487,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.487,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000175 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.487,00 · a liquidar R$ 1.487,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4.568 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.487,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000175 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23275.000654/2023-11
valor global após o termo: R$ 1.487,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 443627
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.