Contrato federal · Empenho 2024NE000293 · Comprasnet Contratos
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR AS ATIVIDADES DO PROJETO PIRÁ DJARY - PISCICULTURA NA MATA ATLÂNTICA, CONFORME DOCUMENTO SEI 7367860
COORDENACAO REG. LITORAL SUDESTE/SP (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou R DE S LAURETTI SUPERMERCADO (CNPJ 25.254.881/0001-06) para: destina-se a aquisição de gêneros alimentícios com o objetivo de viabilizar as atividades do projeto pirá djary - piscicultura na mata atlântica, conforme documento sei 7367860. Valor global contratado: R$ 3.427,55. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. LITORAL SUDESTE/SP 194046
- Local da unidadeoficial
- ITANHAÉM/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3522109
- Fornecedoroficial
- R DE S LAURETTI SUPERMERCADOCNPJ 25.254.881/0001-06
- Processooficial
- 08122.000497/2024-77
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00088/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.427,55
- Valor globaloficial
- R$ 3.427,55
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISCOITO | 90 | R$ 5,59 | R$ 503,10 |
| CAFÉ | 90 | R$ 19,29 | R$ 1.736,10 |
| MASSA DE TOMATE | 180 | R$ 1,69 | R$ 304,20 |
| SUCO | 80 | R$ 3,39 | R$ 271,20 |
| MACARRÃO | 205 | R$ 2,99 | R$ 612,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.427,55
- A liquidarcalculado
- R$ 3.427,55
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000293 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.188,35 · a liquidar R$ 1.188,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000295 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 503,10 · a liquidar R$ 503,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000294 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.736,10 · a liquidar R$ 1.736,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 497 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.691,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000293 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000293 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08122.000497/2024-77
valor global após o termo: R$ 3.427,55 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 443635
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.