Contrato federal · Empenho 2024NE000096 · Comprasnet Contratos
SRP 047/2023 UASG: 00158154- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - EQUIP. LABORATORIO - PROCESSO 23313.002171.2024-21- AUTORIZAÇÃO N.º 30/2024 - CLT-SLT - SETOR SOLICITANTE DRG/SLT -…
IFSP - CAMPUS SALTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou SERVSUPR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (CNPJ 43.187.389/0001-39) para: srp 047/2023 uasg: 00158154- aquisição de material permanente - equip. laboratorio - processo 23313.002171.2024-21- autorização n.º 30/2024 - clt-slt - setor solicitante drg/slt - conforme lei nº 14.133, de 2021, de 1º d…. Valor global contratado: R$ 7.406,40. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SALTO 158364
- Local da unidadeoficial
- SALTO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3545209
- Fornecedoroficial
- SERVSUPR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDACNPJ 43.187.389/0001-39
- Processooficial
- 23313.002171.2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00047/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.406,40
- Valor globaloficial
- R$ 7.406,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONVERSORCONVERSOR, APLICAÇÃO PLACAS FOTOVOLTÁICAS, TENSÃO ENTRADA 200 VDC, TENSÃO SAÍDA 220 V, POTÊNCIA 2000 W, TIPO INVERSOR DC/AC, FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ | 2 | R$ 3.703,20 | R$ 7.406,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.406,40
- A liquidarcalculado
- R$ 7.406,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000096 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.406,40 · a liquidar R$ 7.406,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 366 · emitida 28/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.406,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000096 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23313.002171.2024-21
valor global após o termo: R$ 7.406,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 443637
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 01:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.