Contrato federal · Empenho 2024NE000204 · Comprasnet Contratos
PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PLÁSTICA PARA CAFÉ TORRADO E MOÍDO DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. DISPENSA DE LICITAÇÃO 90414/2024 - CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 261…
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou MONIQUE D ALMEIDA PASSOS LTDA (CNPJ 35.779.836/0001-10) para: pagamento referente à aquisição de embalagem plástica para café torrado e moído do ifsuldeminas - campus inconfidentes. dispensa de licitação 90414/2024 - contratação direta nº 261/2024. Valor global contratado: R$ 10.255,17. Vigência de 26/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- MONIQUE D ALMEIDA PASSOS LTDACNPJ 35.779.836/0001-10
- Processooficial
- 23344.000998.2024-32
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00261/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.255,17
- Valor globaloficial
- R$ 10.255,17
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2024
- Vigênciaoficial
- 26/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBALAGEM PLÁSTICAforma: saco, largura: 20, altura: 30 | 15 | R$ 683,68 | R$ 10.255,17 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.255,17
- A liquidarcalculado
- R$ 10.255,17
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000204 · 26/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.255,17 · a liquidar R$ 10.255,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 21932 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.255,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000204 · 26/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000204 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.000998.2024-32
valor global após o termo: R$ 10.255,17 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 443671
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.