Contrato federal · Empenho 2024NE000703 · Comprasnet Contratos
MATERIAIS DE CONSUMO ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS. PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPARTAMEWNTOS DE ELÉTRICA E FÍSICA DA UTFPR CAMPUS PATO BRANCO
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou SERVSUPR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (CNPJ 43.187.389/0001-39) para: materiais de consumo elétricos e eletrônicos. para atender a demanda dos departamewntos de elétrica e física da utfpr campus pato branco. Valor global contratado: R$ 602,07. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- SERVSUPR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDACNPJ 43.187.389/0001-39
- Processooficial
- 23064.052454/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 602,07
- Valor globaloficial
- R$ 602,07
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERNIZ ISOLANTEVERNIZ ISOLANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA POLIURETANO MONOCOMPONENTE, TIPO BRILHANTE, APLICAÇÃO CIRCUITOS IMPRESSOS E COMPONENTES AERONÁUTICOS | 7 | R$ 86,01 | R$ 602,07 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 602,07
- A liquidarcalculado
- R$ 602,07
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000703 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 602,07 · a liquidar R$ 602,07 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 338 · emitida 26/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 602,07
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000703 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000703 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.052454/2024-01
valor global após o termo: R$ 602,07 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 443710
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.